目 錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機(jī)構設置
第二部分2021年(nián)度部門決算(suàn)表
一、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)表
七、一般公共預算(suàn)财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
八、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
第三部分2021年(nián)度部門決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
一、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
七、一般公共預算(suàn)财政撥款三公經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
八、政府性基金(jīn)預算(suàn)收入支出決算(suàn)情況
九、機(jī)關運行經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
十、一般性支出情況說(shuō)明(míng)
十一、政府采購支出說(shuō)明(míng)
十二、國(guó)有(yǒu)資産占用情況說(shuō)明(míng)
十三、2021年(nián)度預算(suàn)績效情況的(de)說(shuō)明(míng)
第四部分名詞解釋
第五部分附件(jiàn)
第一部分
郴州市第一人民醫院單位概況
一、 部門職責
郴州市第一人民醫院 (集團 )是一所已有(yǒu)百年(nián)曆史的(de)國(guó)家(jiā)三級甲等醫院，是郴州市(shì)醫院急救、醫療、科(kē)研教學、康複保健中心，設有(yǒu)郴州市(shì)緊急救援中心和(hé)産前診斷中心，為(wèi)南方醫科(kē)大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和(hé)湘南學院附屬第一醫院，設有(yǒu)醫學碩士研究生(shēng)點。醫院現(xiàn)有(yǒu)總資産37.37億元，編制床位5200張，在職職工(gōng)3939人(rén)，高(gāo)級職稱人(rén)員(yuán)1014名，博士研究生(shēng)導師(shī)1名，碩士研究生(shēng)導師(shī) 45名，碩士研究生(shēng)794人(rén)，博士研究生(shēng) 58人(rén)。年(nián)門診量248萬人(rén)次，出院病人(rén)14.26萬人(rén)次，居全省地(dì)市(shì)級醫院前列。醫院實行集團化(huà)管理(lǐ)，分設中心醫院、南院和(hé)北院 (兒(ér)童醫院 )、西(xī)院（康複醫院）、東院五個(gè)醫療區(qū)。主要職責是：
（1）作(zuò)為(wèi)全市(shì)醫療業(yè)務技(jì)術服務中心，承擔市(shì)內(nèi)常見病、多發病、疑難病的(de)診治任務。
（2）開(kāi)展專科(kē)服務，120急救指揮中心承擔120急救和(hé)各種突發事(shì)故的(de)現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下(xià)級醫療衛生(shēng)機(jī)構的(de)轉診，指導下(xià)級醫療衛生(shēng)機(jī)構做好(hǎo)醫療、康複、預防保健等業(yè)務技(jì)術工(gōng)作(zuò)。
（4）承擔基層醫療衛生(shēng)機(jī)構衛生(shēng)技(jì)術人(rén)員(yuán)的(de)培訓和(hé)進修，承擔醫學院校(xiào)臨床教學實習(xí)任務。
（5）承擔市(shì)政府、市(shì)衛生(shēng)局下(xià)達的(de)其他(tā)醫療急救任務。
二、機(jī)構設置及決算(suàn)單位構成
（一）、 郴州市第一人民醫院是差額撥款的(de)事(shì)業(yè)單位。差額編制人(rén)員(yuán)1164名，自(zì)收自(zì)支人(rén)員(yuán)2039名，備案制人(rén)員(yuán)454名，代理(lǐ)制人(rén)員(yuán)282名。該單位部門預算(suàn)實有(yǒu)人(rén)員(yuán)4557人(rén)，其中在職人(rén)員(yuán)3939人(rén)，離休人(rén)員(yuán)5人(rén)，退休人(rén)員(yuán)613人(rén)。郴州市第一人民醫院設有(yǒu)中心醫院、南院、北院（兒(ér)童醫院）、西(xī)院（康複醫院）、東院（腫瘤醫院）五個(gè)醫療區(qū)及集團本部；本部職能科(kē)室有(yǒu)黨委辦、辦公室、工(gōng)會、醫務部、護理(lǐ)部、财務部、人(rén)力資源部、紀檢監察室、科(kē)教部、總務部、物(wù)資設備科(kē)、醫療保險管理(lǐ)部、運營管理(lǐ)部、安保部、感染控制科(kē)（傳染病管理(lǐ)科(kē)）、事(shì)業(yè)發展部、信息中心、審計(jì)科(kē)、離退辦、全面質量管理(lǐ)部、門診部共21個(gè)，各醫療區(qū)共有(yǒu)各類臨床科(kē)室130個(gè)，醫技(jì)科(kē)室11個(gè)。
（二）決算(suàn)單位構成。郴州市第一人民醫院2021年(nián)部門決算(suàn)彙總公開(kāi)單位構成包括：郴州市第一人民醫院單位本級。
一、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2021年(nián)度收、支總計(jì)330,609.32萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比，增加34,842.89萬元，增長(cháng)4.11%，主要是因為(wèi)門診人(rén)次和(hé)住院人(rén)次、手術台次等工(gōng)作(zuò)量增加導緻收支總額增加。
二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
本年(nián)收入合計(jì)330,609.32萬元，其中：财政撥款收入10，488.5萬元，占3.17%；上(shàng)級補助收入0萬元，占0%；事(shì)業(yè)收入318，928.37萬元，占96.47%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上(shàng)繳收入0萬元，占0%；其他(tā)收入1192.45萬元，占0.36%。
三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
本年(nián)支出合計(jì)329，521.6萬元，其中：基本支出321,333.1萬元，占97.52%；項目支出8,188.5萬元，占2.48%；上(shàng)繳上(shàng)級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
本年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)10，488.5萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比，減少28,936.02萬元,下(xià)降73.4%，主要是因為(wèi)上(shàng)年(nián)度郴州市第一人民醫院東院政府性債券收支，本年(nián)無該項收支。
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
（一）财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況
2021年(nián)度财政撥款支出6,983.13萬元，占本年(nián)支出合計(jì)的(de)2.12%，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比，财政撥款支出減少2,303.39萬元，下(xià)降24.8%，主要是因為(wèi)突發公共衛生(shēng)應急處理(lǐ)項目支出減少，重大公共衛生(shēng)服務項目支出減少，其他(tā)科(kē)學技(jì)術項目支出減少，科(kē)技(jì)獎勵項目支出減少。
（二）财政撥款支出決算(suàn)結構情況
2021年(nián)度财政撥款支出6,983.13萬元，主要用于以下(xià)方面：科(kē)學技(jì)術（類）支出34.01萬元，占0.49%社會保障和(hé)就業(yè)支出800萬元，占11.45%，衛生(shēng)健康支出6,149.12萬元，占88.06%；。
（三）财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況
2021年(nián)度财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)數為(wèi)3,478萬元，支出決算(suàn)數為(wèi)6,983.13萬元，其中：
1、科(kē)學技(jì)術支出（類）技(jì)術研究與開(kāi)發（款）其他(tā)技(jì)術研究與開(kāi)發支出（項）。
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)30萬元，主要為(wèi)省科(kē)技(jì)廳下(xià)達2021年(nián)第一批創新性省份建設專項資金(jīn)。
2、科(kē)學技(jì)術支出（類）科(kē)學技(jì)術普及（款）科(kē)普活動（項）。
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)4.01萬元，主要為(wèi)省廳下(xià)達2020年(nián)第七批創新型省份建設專項資金(jīn)。
3、衛生(shēng)健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)1，178萬元，支出決算(suàn)為(wèi)3,178萬元，主要為(wèi)公立醫院藥品零差率補助經費(fèi)1,178萬元，省級優質醫療資源擴容下(xià)沉（抗疫特别國(guó)債）2000萬元。
4、衛生(shēng)健康支出（類）公立醫院（款）其他(tā)公立醫院支出（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)461.4萬元，主要為(wèi)省廳提前下(xià)達2021年(nián)公立醫院綜合改革中央财政補助資金(jīn)363.7萬元，省廳下(xià)達2021年(nián)中央補助公立醫院綜合改革項目資金(jīn)97.7萬元。
5、衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）基本公共衛生(shēng)服務（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0.48萬元，主要為(wèi)基本公共衛生(shēng)服務補助資金(jīn)0.48萬元。
6、衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）重大公共衛生(shēng)服務（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)714.37萬元，主要為(wèi)省廳提前下(xià)達2021年(nián)醫療服務能力提升（衛生(shēng)健康人(rén)才培養培訓）中央補助資金(jīn)630萬元，省廳提前下(xià)達2021年(nián)重大傳染病防控中央财政補助資金(jīn)82.01萬元，市(shì)本級醫聯體(tǐ)建設經費(fèi)2.37萬元。
7、衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）突發公共衛生(shēng)事(shì)件(jiàn)應急處理(lǐ)（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)1.56萬元，主要為(wèi)省廳下(xià)達新冠肺炎疫情防控中央補助結算(suàn)資金(jīn)（第二批）1.56萬元。
8、衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）其他(tā)公共衛生(shēng)支出（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)293.31萬元，主要為(wèi)重大公共衛生(shēng)服務項目1萬元，中央補助醫療服務與保障能力提升（衛生(shēng)健康人(rén)才培養）125.04萬元，省廳提前下(xià)達2021年(nián)省補助公共衛生(shēng)項目經費(fèi)8萬元，孕産婦免費(fèi)基因檢測159.27萬元。
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
2021年(nián)度财政撥款基本支出2300萬元，其中：人(rén)員(yuán)經費(fèi)2300萬元，占基本支出的(de)100%,主要包括基本工(gōng)資1400萬元、機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi)800萬元、對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助100萬元；公用經費(fèi)0萬元。
七、一般公共預算(suàn)财政撥款三公經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
（一）“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2021年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出預算(suàn)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少0萬元。
公務接待費(fèi)支出預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少0萬元。
公務用車購置費(fèi)支出預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少0萬元。
公務用車運行維護費(fèi)支出預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少0萬元。
（二）“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
2021年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)中，公務接待費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，占0%,公務用車購置費(fèi)及運行維護費(fèi)支出決算(suàn)0萬元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，全年(nián)安排因公出國(guó)（境）團組0個(gè)，累計(jì)0人(rén)次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
2、公務接待費(fèi)支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，全年(nián)共接待來(lái)訪團組0個(gè)、來(lái)賓0人(rén)次。
3、公務用車購置費(fèi)及運行維護費(fèi)支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，其中：公務用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務用車0輛(liàng)。公務用車運行維護費(fèi)0萬元，截止2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，我單位開(kāi)支财政撥款的(de)公務用車保有(yǒu)量為(wèi)0輛(liàng)。
八、政府性基金(jīn)預算(suàn)收入支出決算(suàn)情況
2021年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入3,505.37萬元；年(nián)初結轉和(hé)結餘0萬元；支出3,505.37萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3,505.37萬元；年(nián)末結轉和(hé)結餘0萬元。
1、其他(tā)支出（類）其他(tā)政府性基金(jīn)及對(duì)應專項債務收入安排的(de)支出（款）其他(tā)地(dì)方自(zì)行試點項目收益專項債券收入安排的(de)支出（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)3,362.02萬元，主要為(wèi)第二批專項債券（市(shì)第一人(rén)民(mín)醫院省級區(qū)域醫療中心（一期）建設項目）562.02萬元，2021年(nián)第一批專項債券（第一人(rén)民(mín)醫院感染性疾病樓）2，800萬元。
2、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出（類）抗疫相(xiàng)關支出（款）其他(tā)抗疫相(xiàng)關支出（項）
年(nián)初預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)143.35萬元，主要為(wèi)重點人(rén)群核酸檢測費(fèi)用143.35萬元。
九、關于機(jī)關運行經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)
本單位為(wèi)公益二類事(shì)業(yè)單位，無機(jī)關運行經費(fèi)。
十、一般性支出情況
本單位為(wèi)公益二類事(shì)業(yè)單位，無一般性支出。2021年(nián)本部門開(kāi)支會議(yì)費(fèi)0萬元；開(kāi)支培訓費(fèi)0萬元，用于開(kāi)展培訓，人(rén)數0人(rén)，內(nèi)容為(wèi)；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事(shì)活動，開(kāi)支0萬元。
十一、關于政府采購支出說(shuō)明(míng)
本部門2021年(nián)度政府采購支出總額12383.11萬元，其中：政府采購貨物(wù)支出2834.89 萬元、政府采購工(gōng)程支出1132.73 萬元、政府采購服務支出8415.49萬元。授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額6248.03萬元，占政府采購支出總額的(de)50.46%，其中：授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合同金(jīn)額257.29萬元，占授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)4.12%。貨物(wù)采購授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占貨物(wù)支出金(jīn)額的(de)100%，工(gōng)程采購授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出金(jīn)額的(de)100%，服務采購授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)27.1%。
十二、關于國(guó)有(yǒu)資産占用情況說(shuō)明(míng)
截至2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，本單位共有(yǒu)車輛(liàng)26輛(liàng)，其中，主要領導幹部用車0輛(liàng)，機(jī)要通(tōng)信用車0輛(liàng)、應急保障用車0輛(liàng)、執法執勤用車0輛(liàng)、特種專業(yè)技(jì)術用車26輛(liàng)、其他(tā)用車0輛(liàng)；單位價值50萬元以上(shàng)通(tōng)用設備83台（套）；單位價值100萬元以上(shàng)專用設備136台（套）。
十三、關于2021年(nián)度預算(suàn)績效情況的(de)說(shuō)明(míng)
（1）績效管理(lǐ)評價工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況。
根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要求，我單位組織對(duì)2021年(nián)度一般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評，包括孕産婦免費(fèi)基因檢測等1個(gè)市(shì)級重點項目，公立醫院藥品零差率補助等1個(gè)其他(tā)項目，共涉及資金(jīn)1431.73 萬元,占一般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)30.57%。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體(tǐ)支出績效評價，涉及一般公共預算(suàn)支出6983.13萬元，政府性基金(jīn)預算(suàn)支出3505.37萬元。從(cóng)評價情況來(lái)看(kàn)，部門整體(tǐ)支出績效評價得分99.67分，2021年(nián)度門急診人(rén)次較上(shàng)年(nián)增長(cháng)16.38%，出院人(rén)次較上(shàng)年(nián)增長(cháng)9.23%，醫療業(yè)務收入較上(shàng)年(nián)增長(cháng)12.12%，保持了醫療業(yè)務的(de)合理(lǐ)穩定增長(cháng)，醫療質量、醫療安全提升，患者滿意度提高(gāo)；公立醫院改革成效顯著。
（2）項目績效自(zì)評結果。
①市(shì)級重點項目。
免費(fèi)孕産婦基因檢測項目績效自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的(de)績效目标，項目績效自(zì)評得分為(wèi)100分。項目全年(nián)預算(suàn)數為(wèi)159.27萬元，執行數為(wèi)159.27萬元，完成預算(suàn)的(de)100%。項目績效目标完成情況：一是通(tōng)過建立出生(shēng)缺陷防治免費(fèi)基因檢測健康服務項目工(gōng)作(zuò)制度，覆蓋兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)接受1次地(dì)貧基因檢測，孕産婦免費(fèi)血清學産前篩查異常者免費(fèi)接受1次介入性産前診斷或無創産前胎兒(ér)dna檢測；二是使兩區(qū)孕産婦優生(shēng)科(kē)學知識普及率達到80%以上(shàng)，兩區(qū)參加地(dì)貧基因檢測覆蓋率達到90%以上(shàng)；達到有(yǒu)效防止先天缺陷新生(shēng)兒(ér)出生(shēng)，降低(dī)新生(shēng)兒(ér)出生(shēng)缺陷發生(shēng)率；完成績效目标。發現(xiàn)的(de)主要問(wèn)題及原因：項目經費(fèi)保障滞後，項目先由醫院墊付資金(jīn)進行基因檢測，後向财政申請撥款。。下(xià)一步改進措施：建議(yì)财政部門按年(nián)初預算(suàn)撥付預付款，年(nián)底結算(suàn)按實際執行人(rén)數多退少補。。
②其他(tā)項目（業(yè)務工(gōng)作(zuò)經費(fèi)）。
公立醫院藥品零差率補助項目績效自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的(de)績效目标，項目績效自(zì)評得分為(wèi)100分。項目全年(nián)預算(suàn)數為(wèi)1178萬元，執行數為(wèi)1178萬元，完成預算(suàn)的(de)100%。項目績效目标完成情況：2021年(nián)度通(tōng)過實施三級公立醫院改革措施，達到藥品收入占醫療收入（不含中草藥）比為(wèi)27.26%，實現(xiàn)除中草藥外(wài)的(de)藥品零差率銷售；完成績效目标。發現(xiàn)的(de)主要問(wèn)題及原因：政府财政投入的(de)及時(shí)到位，是實施藥品零差價的(de)保障。2021年(nián)我院因取消藥品加成的(de)損失是11850萬元，政府的(de)對(duì)藥品零差價的(de)财政投入是1178萬元，大緻在10%左右，遠(yuǎn)不足以彌補醫院藥品零差價的(de)損失；醫院财務資金(jīn)運行壓力加大。。下(xià)一步改進措施：建議(yì)政府部門不斷出台醫改配套政策以保障藥品零差價政策實施。。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個(gè)以內(nèi)的(de)，至少将1 個(gè)部門評價報告向社會公開(kāi)；部門評價項目數量大于3 個(gè)的(de)，至少将2 個(gè)部門評價報告向社會公開(kāi)。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（财預〔2020〕10 号）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖(hú)南省預算(suàn)支出績效評價管理(lǐ)辦法》（湘财績〔2020〕7号）
績效評價結果見附件(jiàn)。
名詞解釋
一、“三公”經費(fèi)：納入财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi)，指部門用财政撥款安排的(de)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務用車購置及運行費(fèi)和(hé)公務接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務出國(guó)（境）的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城(chéng)市(shì)間(jiān)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車購置及運行費(fèi)反映單位公務用車車輛(liàng)購置支出（含車輛(liàng)購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
二、機(jī)關運行費(fèi)：指為(wèi)保障行政單位（包括參照(zhào)公務員(yuán)法管理(lǐ)的(de)事(shì)業(yè)單位）運行用于購買貨物(wù)和(hé)服務的(de)各項資金(jīn)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議(yì)費(fèi)、福利費(fèi)、日(rì)常維修費(fèi)、專用材料及一般設備購置費(fèi)、辦公用房(fáng)水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用房(fáng)取暖費(fèi)、辦公用房(fáng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)以及其它費(fèi)用。（名詞解釋應包含本部門專有(yǒu)名詞，如省财政廳應有(yǒu)對(duì)“财政事(shì)務”科(kē)目的(de)解釋）
（附件(jiàn)）
附件(jiàn)1
2021年(nián)度郴州市第一人民醫院部門整體(tǐ)支出績效自(zì)評報告
單位名稱：（蓋章(zhāng)）
年(nián) 月(yuè) 日(rì)
（此頁為(wèi)封面）
一、 部門（單位）基本情況
1、職能職責
郴州市第一人民醫院創立于1907年(nián)，是一所具有(yǒu)114年(nián)曆史的(de)集醫療急救、科(kē)研教學、康複保健為(wèi)一體(tǐ)的(de)國(guó)家(jiā)三級甲等綜合醫院。醫院建築面積61.28萬平方米；實際開(kāi)放(fàng)床位4340張；設130個(gè)臨床科(kē)室、11個(gè)醫技(jì)中心；現(xiàn)有(yǒu)在職職工(gōng)3939人(rén)，其中高(gāo)級職稱專家(jiā)1014人(rén)（正高(gāo)252人(rén)，副高(gāo)762人(rén)），博士生(shēng)導師(shī)1人(rén)，碩士研究生(shēng)導師(shī)51人(rén)，醫學博士58人(rén)，醫學碩士794人(rén)。目前醫院擁有(yǒu)湖(hú)南省“121”人(rén)才工(gōng)程5人(rén)，湖(hú)南省225衛生(shēng)人(rén)才工(gōng)程1人(rén)，享受政府特殊津貼專家(jiā)5人(rén)。2021年(nián)全院門診業(yè)務量248萬人(rén)次，出院病人(rén)14.26萬人(rén)次。醫院現(xiàn)有(yǒu)省級臨床重點專科(kē)建設項目11個(gè)，市(shì)級重點專科(kē)26個(gè)，市(shì)級重點專科(kē)建設項目3個(gè)，國(guó)家(jiā)級技(jì)術研發中心1個(gè)，省級技(jì)術研發中心2個(gè)，市(shì)級技(jì)術研發中心12個(gè)。有(yǒu)14個(gè)專業(yè)獲得國(guó)家(jiā)食品藥品管理(lǐ)局的(de)藥物(wù)臨床試驗資格認定。
近(jìn)5年(nián)來(lái)，醫院先後參與國(guó)家(jiā)科(kē)技(jì)支撐計(jì)劃重大項目、國(guó)家(jiā)衛計(jì)委專項課題、美(měi)國(guó)疾病預防控制中心全球多中心項目等國(guó)際國(guó)家(jiā)重大項目，主持國(guó)家(jiā)自(zì)然科(kē)學基金(jīn)12項、中國(guó)博士後基金(jīn)2項，主持省自(zì)然科(kē)學基金(jīn)、省科(kē)技(jì)計(jì)劃項目、省衛計(jì)委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科(kē)技(jì)進步獎20餘項；發表論文(wén)3907篇，其中sci文(wén)章(zhāng)140篇，中華系列文(wén)章(zhāng)93篇。
2021年(nián)，獲得國(guó)家(jiā)級科(kē)研課題6項，其中國(guó)家(jiā)自(zì)然科(kē)學基金(jīn)4項，國(guó)家(jiā)自(zì)然科(kē)學基金(jīn)項目《tfh/tfh細胞在新型冠狀病毒中和(hé)抗體(tǐ)生(shēng)成與維持中的(de)作(zuò)用與機(jī)制研究》開(kāi)創我院國(guó)際合作(zuò)項目先河；獲得首個(gè)國(guó)家(jiā)級重點實驗室；獲得省級臨床科(kē)研平台示範基地(dì)1項；發表sci論文(wén)137篇，其中，在國(guó)際頂級期刊nature microbiology（中科(kē)院jcr分區(qū)1區(qū)）發表新冠研究論文(wén)1篇，影響因子(zǐ)15.54；連續4年(nián)獲得南方醫科(kē)大學臨床技(jì)能競賽教師(shī)組一等獎。
醫院相(xiàng)繼開(kāi)展了器(qì)官移植（含腎移植、肝移植、心髒移植、皮膚移植等）、骨髓移植技(jì)術、幹細胞治療技(jì)術、放(fàng)射粒子(zǐ)植入技(jì)術、射頻(pín)消融治療技(jì)術、人(rén)工(gōng)耳蝸植入術、生(shēng)物(wù)治療技(jì)術、生(shēng)殖醫學技(jì)術、微(wēi)創外(wài)科(kē)技(jì)術、內(nèi)窺鏡診療術等數十項高(gāo)新技(jì)術，均達到國(guó)內(nèi)領先和(hé)先進水(shuǐ)平。擁有(yǒu)pet-ct、瓦力安等直線加速器(qì)、ge3.0和(hé)1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數字成像系統、全自(zì)動流水(shuǐ)線（目前國(guó)內(nèi)最長(cháng)）生(shēng)化(huà)分析儀等大型醫療設備。
醫院秉承一切為(wèi)了人(rén)民(mín)健康的(de)宗旨，把公益性和(hé)社會效益放(fàng)在首位，履行“救死扶傷，促進健康”的(de)使命，堅持“用心做好(hǎo)每一件(jiàn)事(shì)，讓每一個(gè)病人(rén)滿意”的(de)服務理(lǐ)念，實現(xiàn)“創一流醫院，保萬衆健康”的(de)願景。醫院先後獲得全國(guó)百姓放(fàng)心示範醫院、全國(guó)衛生(shēng)工(gōng)作(zuò)先進單位、全國(guó)五一勞動獎狀、全國(guó)工(gōng)人(rén)先鋒号、全國(guó)醫院管理(lǐ)年(nián)活動先進單位、湖(hú)南省質量管理(lǐ)獎、郴州市(shì)市(shì)長(cháng)質量獎等榮譽稱号。以“産業(yè)主導、全面發展”為(wèi)指引，按照(zhào)“一體(tǐ)四輪”的(de)戰略布局，堅持做“強、好(hǎo)、優、大”的(de)發展思路(lù)，堅持同質化(huà)管理(lǐ)，差異化(huà)發展，以病人(rén)為(wèi)中心，以建設成為(wèi)湘南區(qū)域省級醫療中心為(wèi)目标，推進醫院健康可持續發展。
2．機(jī)構設置
郴州市第一人民醫院是差額撥款的(de)事(shì)業(yè)單位。核定編制數3221名，差額編制1221名，自(zì)收自(zì)支2718名。郴州市第一人民醫院設有(yǒu)中心醫院、南院、北院（兒(ér)童醫院）、西(xī)院（康複醫院）、東院（腫瘤醫院）五個(gè)醫療區(qū)及集團本部；各醫療區(qū)共有(yǒu)各類臨床科(kē)室130個(gè)，醫技(jì)科(kē)室11個(gè)，本部職能科(kē)室20個(gè)。
二、一般公共預算(suàn)支出情況
（一）基本支出情況
addin 基本支出本年(nián)度一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出年(nián)初預算(suàn)2300萬元，本年(nián)決算(suàn)完成支出2300萬元，主要用于事(shì)業(yè)單位差額編制在職人(rén)員(yuán)基本工(gōng)資、社保養老(lǎo)保險、綜合績效獎等人(rén)員(yuán)經費(fèi)。2021年(nián)度一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出占一般公共預算(suàn)财政撥款支出的(de)32.94%，與去(qù)年(nián)持平。
（二）項目支出情況
addin 項目支出本年(nián)度一般公共預算(suàn)财政項目補助支出年(nián)初預算(suàn)1178萬元，本年(nián)預算(suàn)調整數4683.13萬元，本年(nián)決算(suàn)支出4683.13萬元。系單位為(wèi)完成政府特定行政工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)支出，包括：公立醫院藥品零差率補助、孕産婦免費(fèi)基因檢測、住院醫師(shī)培訓、公立醫院改革補助、醫聯體(tǐ)建設、流感監測、衛生(shēng)對(duì)口支援、高(gāo)層次衛生(shēng)人(rén)才工(gōng)程、慢(màn)性非傳染病防治等經費(fèi)。2021年(nián)度一般公共預算(suàn)财政撥款項目支出占一般公共預算(suàn)财政撥款支出的(de)67.06%，同比去(qù)年(nián)減少2303.39萬元，主要系去(qù)年(nián)因疫情突發公共衛生(shēng)事(shì)件(jiàn)項目财政撥款增加。
三、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況
政府性基金(jīn)預算(suàn)支出主要指用于年(nián)初部門預算(suàn)以外(wài)的(de)項目或年(nián)中追加項目。addin 組織情況分析财政共下(xià)撥資金(jīn)3505.37萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助3505.37萬元。主要是第二批專項債券（市(shì)第一人(rén)民(mín)醫院省級區(qū)域醫療中心（一期）建設項目）562.02萬元，2021年(nián)第一批專項債券（第一人(rén)民(mín)醫院感染性疾病樓）2800萬元，重點人(rén)群核酸檢測費(fèi)用143.35萬元。
四、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出情況
我單位2021年(nián)無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出。
五、社會保險基金(jīn)預算(suàn)支出情況
我單位2021年(nián)無社會保險基金(jīn)預算(suàn)支出。
六、部門整體(tǐ)支出績效情況
1、2021年(nián)是“十四五”開(kāi)局之年(nián)。醫院進一步推進“同質化(huà)管理(lǐ)，差異化(huà)發展”的(de)集團化(huà)管理(lǐ)模式，随着東院醫療區(qū)腫瘤專科(kē)正常運行，南院五官學科(kē)設置逐步完善，五個(gè)醫療區(qū)運營基本成熟。2021年(nián)7月(yuè)郴州市(shì)康養中心試營業(yè)，“一體(tǐ)四輪一中心”發展格局全面形成。2021年(nián)省市(shì)衛生(shēng)健康委批準成立郴州市第一人民醫院城(chéng)市(shì)醫療集團，市(shì)政府批準成立中國(guó)（湖(hú)南）自(zì)由貿易試驗區(qū)郴州醫院，省級區(qū)域醫療中心基礎設施建設正式啓動，獲批國(guó)家(jiā)衛健委加速康複外(wài)科(kē)骨科(kē)試點醫院，優質護理(lǐ)服務病房(fáng)覆蓋率100%，醫院進入新的(de)發展建設階段。
2、本年(nián)度部門實現(xiàn)總資産373711萬元，較上(shàng)年(nián)增長(cháng)11.32%；其中流動資産98970萬元，非流動資産274741萬元；其中固定資産總值260846萬元，其中房(fáng)屋建築物(wù)193342萬元，面積603503.97平方米，醫療專用設備56732萬元。
3、全年(nián)實現(xiàn)部門整體(tǐ)收入330609萬元，比上(shàng)年(nián)增加11.78%，部門整體(tǐ)支出完成329522萬元，其中人(rén)員(yuán)經費(fèi)支出111972萬元，公用經費(fèi)支出209361萬元；實現(xiàn)收支結餘1088萬元。結餘率0.33%，實現(xiàn)全年(nián)收支平衡略有(yǒu)結餘，其中醫療結餘200.11萬元。全年(nián)完成出院人(rén)數142622人(rén)次，比上(shàng)年(nián)減少9.23%，病床周轉次數7.78次，出院病人(rén)評價住院日(rì)9.08天，每職工(gōng)平均完成住院床日(rì)79.46床日(rì)；門急診人(rén)數2484379人(rén)次，比上(shàng)年(nián)增加16.38%；每職工(gōng)平均完成門急診人(rén)次176.53人(rén)次；全年(nián)完成手術台次5.11萬台；實現(xiàn)醫療收入318933萬元，比上(shàng)年(nián)增加12.12%，其中門診收入103259萬元，住院收入215674萬元。
4、“三公”經費(fèi)預算(suàn)全部為(wèi)非财政撥款“三公”經費(fèi)，2021年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)34萬元，本年(nián)實際支出“三公”經費(fèi)為(wèi)26.5萬元，“三公”經費(fèi)控制率77.94%，小(xiǎo)于100%。
5、本年(nián)年(nián)末在職職工(gōng)人(rén)數3939人(rén)，編制人(rén)數3221人(rén)，控制率為(wèi)122.29%，超過控制數22.29個(gè)百分點。
6、職工(gōng)待遇不斷提高(gāo)，職工(gōng)權益得到保障，人(rén)員(yuán)經費(fèi)占比逐年(nián)增長(cháng)。
7、2021年(nián)度較好(hǎo)的(de)保障了公立醫院綜合改革的(de)順利實施，實現(xiàn)提高(gāo)轄區(qū)居民(mín)健康水(shuǐ)平；醫院實施國(guó)家(jiā)基本藥物(wù)制度，全部藥品（中草藥除外(wài)）實行零差率銷售，實施國(guó)家(jiā)藥品、耗材集采制度，實現(xiàn)藥品、耗材價格下(xià)降，一定程度緩解了群衆“看(kàn)病貴”問(wèn)題，人(rén)民(mín)群衆身(shēn)體(tǐ)健康權益獲得感滿足感不斷提升。
8、在郴州市(shì)衛生(shēng)健康委的(de)領導下(xià)較好(hǎo)的(de)完成了市(shì)內(nèi)常見病、多發病、疑難病的(de)診治任務、完成了120急救和(hé)各種突發事(shì)故的(de)現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救任務、接收下(xià)級醫院轉診、指導下(xià)級醫療機(jī)構做好(hǎo)醫療業(yè)務技(jì)術工(gōng)作(zuò)等任務，承擔了市(shì)區(qū)內(nèi)大部分新冠疫情核酸檢測任務，為(wèi)本市(shì)區(qū)疫情防控做出重大貢獻。
七、存在的(de)問(wèn)題及原因分析
1、績效考核注重短期指标，忽視(shì)長(cháng)期發展性指标。關注财務性指标，忽視(shì)內(nèi)部流程、學習(xí)與成長(cháng)、患者滿意度這(zhè)些可持續發展指标。理(lǐ)想的(de)公立醫院績效管理(lǐ)要既關注短期績效，又(yòu)關注長(cháng)期發展遠(yuǎn)景。
2、醫院有(yǒu)績效目标，但(dàn)缺少有(yǒu)效的(de)績效計(jì)劃來(lái)支持前者的(de)實現(xiàn)，沒有(yǒu)切實可行的(de)績效計(jì)劃和(hé)資源計(jì)劃的(de)支撐，績效目标是難以實現(xiàn)的(de)，很(hěn)容易形成工(gōng)作(zuò)與目标的(de)脫節。可以從(cóng)預算(suàn)和(hé)預算(suàn)績效管理(lǐ)，部門履職效能，資金(jīn)分配、使用和(hé)管理(lǐ)，資産和(hé)财務管理(lǐ)、政府采購等方面歸納存在的(de)問(wèn)題；反映各種預算(suàn)支出執行偏離績效目标的(de)情況，并分析其原因。
八、下(xià)一步改進措施
1、加強業(yè)财融合，控制醫療成本，優化(huà)醫療服務收入結構，完善考核體(tǐ)系。醫院在今年(nián)的(de)降低(dī)疫情損失工(gōng)作(zuò)方案中制訂了一系列措施和(hé)辦法，努力提高(gāo)經營管理(lǐ)能力和(hé)水(shuǐ)平，優化(huà)醫療服務收入結構；醫療、藥劑和(hé)物(wù)質設備科(kē)要聯合開(kāi)展醫療服務規範化(huà)質控，形成內(nèi)部監督檢查機(jī)制，降低(dī)醫療服務成本，各醫療區(qū)、職能科(kē)室要加強考核，各項制度執行落實到位，務求高(gāo)質量經濟增長(cháng)。
2、加強績效考核，進一步完善績效激勵機(jī)制。根據三級公立醫院績效考核工(gōng)作(zuò)要求和(hé)醫院實際，完善內(nèi)部績效考核辦法；推進項目績效管理(lǐ)，優化(huà)績效工(gōng)資分配辦法，對(duì)标drg付費(fèi)改革，加強醫療質量管理(lǐ)和(hé)內(nèi)涵建設，規範醫療服務行為(wèi)，以此來(lái)提高(gāo)醫務人(rén)員(yuán)技(jì)術勞務績效待遇，調動醫務人(rén)員(yuán)的(de)幹事(shì)創業(yè)積極性。
九、部門整體(tǐ)支出績效自(zì)評結果拟應用和(hé)公開(kāi)情況
我單位高(gāo)度重視(shì)此項績效自(zì)評工(gōng)作(zuò)，積極落實主體(tǐ)責任，切實加強了組織領導，按照(zhào)績效評價相(xiàng)關制度規定，明(míng)确了具體(tǐ)責任人(rén)，認真開(kāi)展自(zì)評，撰寫了此份績效評價報告，确保績效自(zì)評工(gōng)作(zuò)順利實施，并将按照(zhào)要求進行信息公開(kāi)，對(duì)存在的(de)問(wèn)題積極整改。
其他(tā)需要說(shuō)明(míng)的(de)情況
無
附件(jiàn)2：
附件(jiàn)3：
附件(jiàn)4：
附件(jiàn)5：
附件(jiàn)6：
附件(jiàn)7：
附件(jiàn)一：郴州市第一人民醫院2021年(nián)度績效自(zì)評表
附件(jiàn)二：郴州市第一人民醫院2021年(nián)決算(suàn)公開(kāi)表
附件(jiàn)三：郴州市第一人民醫院2021年(nián)整體(tǐ)支出績效自(zì)評報告