目 錄
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
二、機(jī)構設置
第二部分 單位預算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
第三部分 2023 年(nián)單位預算(suàn)表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預算(suàn)分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分類）
5．支出預算(suàn)分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分類）
6．财政撥款收支總表
7．一般公共預算(suàn)支出表
8．一般公共預算(suàn)基本支出表
9．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(工(gōng)資福利支出)(按 政府預算(suàn)經濟分類)
10． 一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi) (工(gōng)資福利支 出)(按部門預算(suàn)經濟分類)
11．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de) 補助)(按政府預算(suàn)經濟分類)
12．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de) 補助)（按部門預算(suàn)經濟分類）
13．一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支出) （按政府預算(suàn)經濟分類）
14． 一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支 出)(按部門預算(suàn)經濟分類)
15．一般公共預算(suàn)一般性支出明(míng)細表
16．一般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表
17．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表
18．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分 類）
19．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分 類）
20． 國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)表
21．财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)預算(suàn)支出表
22．項目支出績效目标表
23．整體(tǐ)支出績效目标表
24．政府采購預算(suàn)表
25．政府購買服務預算(suàn)表
注：以上(shàng)部門預算(suàn)報表中，空表表示本單位無相(xiàng)關收支情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
郴州市第一人民醫院建院于 1907 年(nián)，是一所集醫療急救、 科(kē)研教學、康複保健、醫養結合為(wèi)一體(tǐ)的(de)國(guó)家(jiā)公立三級甲等綜 合醫院，是中國(guó)（湖(hú)南） 自(zì)由貿易試驗區(qū)郴州醫院、國(guó)家(jiā)腦卒 中篩查與防治基地(dì)、國(guó)家(jiā)臨床藥師(shī)培訓基地(dì)、國(guó)家(jiā)藥物(wù)臨床試 驗機(jī)構、湖(hú)南省腦血管病臨床醫療技(jì)術轉化(huà)示範基地(dì)、醫學分 子(zǐ)診斷技(jì)術湖(hú)南省工(gōng)程實驗室、全科(kē)醫生(shēng)臨床培養基地(dì)、湖(hú)南 省住院醫師(shī)規範化(huà)培訓臨床基地(dì)和(hé)湘南學院第一附屬醫院。醫 院占地(dì)面積 34.9 萬㎡，建築面積 60.3 萬㎡；實際開(kāi)放(fàng)床位 4295 張；設 128 個(gè)臨床科(kē)室、12 個(gè)醫技(jì)中心；現(xiàn)有(yǒu)在職職工(gōng) 3951 人(rén)， 其中高(gāo)級職稱專家(jiā) 1036 人(rén)，博士生(shēng)導師(shī) 6 人(rén)，碩士研究生(shēng)導師(shī) 53 人(rén)，博士 56 人(rén)，碩士 831 人(rén)。2022 年(nián)全院門診業(yè)務量 353.12 萬人(rén)次（含核酸檢測 125 萬人(rén)次）， 出院病人(rén) 14.72 萬人(rén)次， 手術 5.05 萬台次。在 2020 年(nián)艾力彼全國(guó)地(dì)市(shì)級醫院競争力排 名中排 21 位， 2021 年(nián)三級公立醫院績效考核全國(guó)綜合醫院排 名 160 名，湖(hú)南省地(dì)市(shì)級醫院排名第一。2006 年(nián)起醫院實行集 團化(huà)管理(lǐ)，設有(yǒu)中心醫院、南院（眼耳鼻喉醫院）、北院（兒(ér) 童醫院）、西(xī)院（康複醫院）和(hé)東院（腫瘤醫院）五個(gè)醫療區(qū) 和(hé)市(shì)康養中心，各醫療區(qū)實行同質化(huà)管理(lǐ)、差異化(huà)發展，形成了 “ 一體(tǐ)四輪一中心”的(de)發展格局。醫院秉承一切為(wèi)了人(rén)民(mín)健 康的(de)宗旨，堅持以人(rén)民(mín)健康為(wèi)中心的(de)發展理(lǐ)念，始終把公益性 和(hé)社會效益放(fàng)在首位，履行 “救死扶傷，促進健康”的(de)使命， 堅持 “用心做好(hǎo)每一件(jiàn)事(shì)，讓每一個(gè)病人(rén)滿意”的(de)服務理(lǐ)念， 堅持 “ 強、好(hǎo)、優、大”的(de)發展思路(lù)， 以建設省級區(qū)域醫療中 心為(wèi)目标，不斷推進醫院高(gāo)質量發展，努力實現(xiàn)“創一流醫院， 保萬衆健康”的(de)願景。
二、機(jī)構設置
郴州市第一人民醫院是差額撥款的(de)事(shì)業(yè)單位。核定編制數 4660 名，實有(yǒu)差額編制 1164 名，自(zì)收自(zì)支 2057 名。該單位部 門預算(suàn)實有(yǒu)人(rén)員(yuán) 4591 人(rén)，其中在職人(rén)員(yuán) 3397 人(rén)，離休人(rén)員(yuán) 4 人(rén)，退休人(rén)員(yuán) 629 人(rén)，其他(tā)人(rén)員(yuán) 561 人(rén)。
第二部分 單位預算(suàn)情況說(shuō)明(míng)一、單位收支總體(tǐ)情況
（一）收入預算(suàn)：包括一般公共預算(suàn)、政府性基金(jīn)、國(guó)有(yǒu) 資本經營預算(suàn)等财政撥款收入， 以及經營收入、事(shì)業(yè)收入等單 位資金(jīn)。2023 年(nián)本單位收入預算(suàn) 318378.00 萬元，其中：一般 公共預算(suàn)撥款收入 3638.00 萬元（經費(fèi)撥款 3638.00 萬元， ）， 事(shì)業(yè)收入 314740.00 萬元，收入較上(shàng)年(nián)減少 24621.10 萬元，主要是一般公共預算(suàn)撥款減少 40.00 萬元（經費(fèi)撥款減少 40.00 萬元）；事(shì)業(yè)收入增加 314740.00 萬元；事(shì)業(yè)單位經營服務收 入減少 339321.10 萬元。
（二）支出預算(suàn)：2023 年(nián)本單位支出預算(suàn) 318378.00 萬元， 其 中 ： 社會保 障和(hé)就 業(yè)支 出 800.00 萬 元， 衛生(shēng)健康支 出 317578.00 萬元。支出較上(shàng)年(nián)預算(suàn)減少 24621.10 萬元，主要是 項目支出減少 24621.10 萬元。
二、一般公共預算(suàn)撥款支出
2023 年(nián)本單位一般公共預算(suàn)撥款支出預算(suàn) 3638.00 萬元， 其中：社會保障和(hé)就業(yè)支出 800.00 萬元，占 21.99%；衛生(shēng)健康 支出 2838.00 萬元，占 78.01%；具體(tǐ)安排情況如下(xià)：
（一）基本支出：2023 年(nián)本單位基本支出預算(suàn)數為(wèi) 2300.00 萬元，主要是為(wèi)保障單位機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而 發生(shēng)的(de)各項支出。其中：
1.工(gōng)資福利支出 2300.00 萬元，包括用于基本工(gōng)資、津貼 補貼、社保繳費(fèi)、住房(fáng)公積金(jīn)等。
2.對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭補助支出 0.00 萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤
金(jīn)、生(shēng)活補助、助學金(jīn)等。
3.商品和(hé)服務支出 0.00 萬元，包括辦公費(fèi)、交通(tōng)費(fèi)、會議(yì) 費(fèi)、印刷費(fèi)、水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、物(wù)業(yè)費(fèi)、辦公設備購置等日(rì)常公用經費(fèi)。
（二）項目支出:2023 年(nián)本單位項目支出預算(suàn)數為(wèi) 1338.00 萬元，主要是單位為(wèi)完成特定行政工(gōng)作(zuò)任務或事(shì)業(yè)發展目标而 發生(shēng)的(de)支出，包括有(yǒu)關事(shì)業(yè)發展專項、專項業(yè)務費(fèi)、基本建設 支出等。其中：
（ 1）重點項目安排情況重點項目支出預算(suàn) 1338.00 萬元，其中：公共衛生(shēng)計(jì)生(shēng)服 務專項 1338 萬元，主要用于孕産婦免費(fèi)基因檢測 160.00 萬元, 藥品零差率補助專項 1178.00 萬元。
（ 2）運行維護經費(fèi)安排情況
我單位無運行維護經費(fèi)安排的(de)支出。
（ 3）業(yè)務工(gōng)作(zuò)經費(fèi)安排情況
我單位無業(yè)務工(gōng)作(zuò)經費(fèi)安排的(de)支出。
（ 4）其他(tā)項目經費(fèi)安排情況
我單位無其他(tā)項目經費(fèi)安排的(de)支出。
三、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出
2023 年(nián)本單位沒有(yǒu)使用政府性基金(jīn)預算(suàn)撥款安排的(de)支出。
四、其他(tā)重要事(shì)項的(de)情況說(shuō)明(míng)
（一）機(jī)關運行經費(fèi)
2023 年(nián)本單位機(jī)關運行經費(fèi) 0 萬元， (上(shàng)年(nián)預算(suàn) 0 萬元)主 要原因是郴州市第一人民醫院為(wèi)事(shì)業(yè)單位，無機(jī)關運行經費(fèi)。
（二）“三公”經費(fèi)預算(suàn)
2023 年(nián)本單位 “ 三公”經費(fèi)預算(suàn)數 0.00 萬元，其中，公 務接待費(fèi) 0.00 萬元，公務用車購置及運行費(fèi) 0.00 萬元（其中， 公務用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務用車運行費(fèi) 0.00 萬元），因 公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬元。2023 年(nián) “ 三公”經費(fèi)預算(suàn)較 2022 年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)保持持平。
（三）一般性支出情況
2023 年(nián)本單位一般性支出預算(suàn)總額 160.00 萬元，其中：商 品和(hé)服務支出 160.00 萬元。（上(shàng)年(nián)度一般性支出 200.00 萬元）， 2023 年(nián)一般性支出預算(suàn)較 2022 年(nián)一般性支出預算(suàn)減少40.00 萬 元，主要是主要減少孕産婦免費(fèi)基因檢測項目支出委托業(yè)務費(fèi) 40 萬元。
（四）政府采購情況
2023 年(nián)本單位政府采購預算(suàn) 0.00 萬元，其中，政府采購貨 物(wù)預算(suàn) 0.00 萬元；政府采購工(gōng)程預算(suàn) 0.00 萬元；政府采購服 務預算(suàn) 0.00 萬元。
（五）國(guó)有(yǒu)資産占用使用情況
1.車輛(liàng)占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有(yǒu)公務 用車 26 輛(liàng)，其中，一般公務用車 0 輛(liàng)，應急保障用車 0 輛(liàng)，一 般執法執勤用車 0 輛(liàng)，特種專業(yè)技(jì)術用車 26 輛(liàng)，其他(tā)按照(zhào)規定 配備的(de)公務用車 0 輛(liàng)。
2.大型設備占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有(yǒu) 單位價值 50 萬元以上(shàng)通(tōng)用設備 99 台 (套），單位價值 100 萬元 以上(shàng)專用設備 296 台 (套）。
3.房(fáng)屋占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有(yǒu)辦公 用房(fáng) 603503.97 平方米，業(yè)務用房(fáng) 553296.13 平方米，其他(tā)用 房(fáng) 50207.84 平方米。
4.其他(tā)國(guó)有(yǒu)資産占用使用情況。郴州市第一人民醫院其他(tā) 國(guó)有(yǒu)資産，主要包括家(jiā)具、用具、裝具及動植物(wù)，其中，單位 價值 5 千元以上(shàng) 474 套。
五、績效目标設置情況
1.整體(tǐ)支出績效目标情況。2023 年(nián)單位整體(tǐ)支出績效目标 的(de)金(jīn)額為(wèi) 318378.00 萬元，其中，基本支出 2300.00 萬元，項 目支出 316078.00 萬元，績效目标詳見附件(jiàn)。
2.專項（項目）支出績效目标情況(含代編)。2023 年(nián)單位 專項（項目）支出績效目标金(jīn)額 316078.00 萬元，績效目标詳 見附件(jiàn)。
3.重點項目績效目标情況(含代編)。2023 年(nián)單位重點項目 支出績效目标金(jīn)額 1338.00 萬元(含财政代編項目 0.00 萬元)。 我單位重點項目包括：公共衛生(shēng)計(jì)生(shēng)服務專項 1338 萬元，主要 用于推動公立醫院改革實行公立醫院藥品零差率補償資金(jīn)、市(shì) 區(qū)內(nèi)出生(shēng)缺陷防治及孕産婦免費(fèi)産前基因檢測補助。
第三部分 2023 年(nián)單位預算(suàn)表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預算(suàn)分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分類）
5．支出預算(suàn)分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分類）
6．财政撥款收支總表
7．一般公共預算(suàn)支出表
8．一般公共預算(suàn)基本支出表
9．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(工(gōng)資福利支出)(按 政府預算(suàn)經濟分類)
10． 一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi) (工(gōng)資福利支 出)(按部門預算(suàn)經濟分類)
11．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助)(按政府預算(suàn)經濟分類)
12．一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de) 補助)（按部門預算(suàn)經濟分類）
13．一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支出) （按政府預算(suàn)經濟分類）
14． 一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支 出)(按部門預算(suàn)經濟分類)
15．一般公共預算(suàn)一般性支出明(míng)細表
16．一般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表
17．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表
18．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分 類）
19．政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分 類）
20． 國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)表
21．财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)預算(suàn)支出表
22．項目支出績效目标表
23．整體(tǐ)支出績效目标表
24．政府采購預算(suàn)表
25．政府購買服務預算(suàn)表
第四部分 名詞解釋
1．機(jī)關運行經費(fèi)：是指各部門/單位的(de)公用經費(fèi)，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議(yì)費(fèi)、福利費(fèi)、日(rì)常維修費(fèi)、 專用資料及一般設備購置費(fèi)、辦公用房(fáng)水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用房(fáng)取暖 費(fèi)、辦公用房(fáng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)以及其他(tā)費(fèi)用。
2． “ 三公”經費(fèi)：一般公共預算(suàn) “ 三公 “經費(fèi)，是指用 一般公共預算(suàn)撥款安排的(de)公務接待費(fèi)、公務用車購置及運行維 護費(fèi)和(hé)因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務接待費(fèi)反映單位按規定 開(kāi)支的(de)各類公務接待支出；公務用車購置及運行費(fèi)反映單位公 務用車車輛(liàng)購置支出（含車輛(liàng)購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 保險費(fèi)等支出； 因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務出國(guó)（境）的(de) 國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外(wài)城(chéng)市(shì)間(jiān)交通(tōng)費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3．一般性支出：一般公共預算(suàn)一般性支出，是指用一般 公共預算(suàn)撥款安排的(de)商品和(hé)服務支出中的(de)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、水(shuǐ)費(fèi)、電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、取暖費(fèi)、物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)、差旅費(fèi)、 因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議(yì)費(fèi)、培訓 費(fèi)、公務接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務費(fèi)、委托業(yè)務費(fèi)、公務用 車運行維護費(fèi)、其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用和(hé)資本性支出中的(de)房(fáng)屋建築物(wù)購 建、辦公設備購置、公務用車購置、其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購置。
2023 年(nián)單位預算(suàn)表
2023年(nián)預算(suàn)公開(kāi)表
單位編碼： 302005
單位名稱： 郴州市第一人民醫院
單位預算(suàn)公開(kāi)表
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一、單位預算(suàn)報表 |
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收支總表 |
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收入總表 |
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支出總表 |
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支出預算(suàn)分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分類） |
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支出預算(suàn)分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分類） |
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财政撥款收支總表 |
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一般公共預算(suàn)支出表 |
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一般公共預算(suàn)基本支出表 |
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一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(工(gōng)資福利支出)(按政府預算(suàn)經濟分類) |
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一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(工(gōng)資福利支出)(按部門預算(suàn)經濟分類) |
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一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助)(按政府預算(suàn)經濟分 類) |
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一般公共預算(suàn)基本支出表人(rén)員(yuán)經費(fèi)(對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助)（按部門預算(suàn)經濟分 類） |
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一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支出)（按政府預算(suàn)經濟分類） |
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一般公共預算(suàn)基本支出表公用經費(fèi)(商品和(hé)服務支出)(按部門預算(suàn)經濟分類) |
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一般性支出明(míng)細表 |
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一般公共預算(suàn)“三公 ”經費(fèi)支出表 |
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政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表 |
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政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按政府預算(suàn)經濟分類） |
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政府性基金(jīn)預算(suàn)支出分類彙總表（按部門預算(suàn)經濟分類） |
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國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)表 |
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财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)預算(suàn)支出表 |
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項目支出績效目标表 |
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部門整體(tǐ)支出績效目标表 |
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政府采購預算(suàn)表 |
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政府購買服務預算(suàn)表 |
